汽车质量管理体系认证_汽车质量管理体系管理评审

一、高级管理层：

1、成立公司推行ISO9001工作小组，任命管理者代表。

2、确定公司组织机构和各部门质量职责。

3、确定公司质量方针、质量目标和质量承诺及其解释。

4、根据公司需要对质量方针、质量目标进行分部门展开。

5、质量手册、程序文件编制。

二、办公室：

1、编写公司简介。

2、修订安全、文明生产管理规定。

3、收集和整理各部门使用的质量记录表格。

4、制定年度公司各类人员培训计划。

5、确定各层次员工的能力要求（岗位说明书）。

6、整理公司现有生产、管理文件，编制文件目录清单。

7、收集产品涉及的法律、法规及标准清单。

三、技术部：

1、绘制发电机、电动机、水泵等产品的生产工艺流程框图，并确定关键工序、检验点。

2、收集、编制公司生产的发电机、电动机、水泵等产品的技术标准目录。

3、编制绕线技术数据。

4、收集、编制发电机、电动机、水泵等工序的生产工艺作业指导书（即工艺守则）并列出目录。

5、收集、整理发电机、电动机、水泵等产品的生产图纸（完整性、正确性、统一性）。

6、确定发电机、电动机、水泵等产品的图纸编码规则。

7、编制单位产品定额。

四、品管部：

1、确定工序和最终检验点并编制检验规范。

2、编制进货检验验收规范（与采购的主要、重要材料对应）。

3、建立检测设备台帐及确定周检计划（包括生产监控用计量器具和强制检定器具）及编制自校准规程。

4、编制标识与可追溯性的规定。

五、生产部（设备科）：

1、建立公司设备台帐和设备档案（编号、名称、规格、技术条件、安装日期、说明书图纸等），确定重要主要设备。

2、编制设备操作规程，列出目录清单（注明重要主要设备）。

3、修订重要主要设备年度大中修计划和备品备件计划。

4、编制绕线木模台帐（含编号、型号、规格等）及管理规定。

5、建立所有在用工装台帐、整理工装图样，做好验证、周检。

6、编制各生产车间定置管理平面图（设备排列、产品排设等，按比例画）。

7、整理生产现场，规范检验及产品标识。

六、供应部（仓库）：

1、编制发电机、电动机、水泵等产品的主要、重要和一般外购协件目录。

2、编制主要、重要外购外协件供应商名录（包括外协厂家）。

3、编制材料库、成品库定置管理平面图、需要油漆货架的上报计划。

4、建立材料库、成品库台帐并整理仓库（帐、物、卡一致）。

5、编制材料库、成品库管理规定。

七、出口部：

1、收集、整理客户档案及反馈信息处理情况、规范电话记录。

2、编制有关顾客信息的管理制度。

问题一：管理评审是什么的职责 管理评审是对公司内部质量管时体系审核结论进行评审，评价质量方针，目标对公司内外部环境的适应性，并依据公司当时的内外部环境，全面对公司质量体系畅应性，充分性，有效性进行评价和改进。

问题二：管理评审的作用是什么 评审内容方法步骤 管理评审的目的是保持组织的HSE管理体系的适用性、充分性和有效性，从而实现组织对持续改进的承诺。管理评审的意义：

（1）检查HSE方针和目标的实现情况，确保企业持续不断地满足业主、员工和社会的期望和要求；

（2）检查体系的薄弱环节，识别改进的需求；

（3）评估HSE管理体系因外部条件变化而要改进的需求；

（4）在体系发生重大变更后，评价体系的有效性和适应性。

问题三：内部审核与管理评审有什么区别？ （1）目的不同

内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。

（2）组织者的执行者不同

内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。

（3）依据不同

内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会）的期望。

（4）程序不同

内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会，研究弧自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息，解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。

（5）输出不同

内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。

问题四：管理评审汇报材料应该怎么写？ 自本公司2002年10月30日正式实施ISO9001：2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：

一、工作业绩

通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去（附表）。

项目 推行ISO前 推行ISO后

培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明

生产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。

员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高

培训合格率 80%不格率 合格率达100%（附件1：培训分析表）

人力资源 管理人员40人 增至47人（附件2：人员状况统计表）

设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备

工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，

质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去

二、存在的问题

本公司2003年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项（附后表），针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。

不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成

培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100%

5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%

三、对公司管理改进的建议；

1． 资源管理：员工应穿工作服；

2． 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！

3． 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。

四、下一步工作计划

1． 培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等（附件3：2003年度培训计划）。

2． 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。

3． 健全各项规章制度，制做《员工手册》。

五、资源需求

1．本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。

2 相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。

以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。

行政部

问题五：什么是管理评审输出，求教！！ 5.6.3 评审输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施；

质量管理体系有效性及其过程有效性有改进；

与顾客要求有关的产品的改进；

资源需求。

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理解 ：评审的输出应包括：

1.对质量管理体系有效性和过程有效性的改进决定和措施，如质量方针，质量目标和调整，机构职责的变更，新的过程的建立，质量管理体系文件的修订等。

2.对产品改进决定和措施，如新产品的开发，老产品的更新换代，产品某一特性的改进提高等。

3. 体系运行和改进中必要的资源需求，如人力资源的补充调整，购置新的设备，设施，对工作环境的改造方案等。

引用自ISO9001-2008

希望对你有用。我正在考国家注册审核员，如有需要相关的问题可以帮你解答。

问题六：ISO9000要求中，管理评审的职责是否一定需要最高管理者承担，管理者代表能否承担此职责？ 你是指实际工作还仅仅是怎么通过认证呵。

管理评审是指对整个体系进行评审，体系的建设与维护按标准要求当然是由最高管理者负责的，体现了领导推动么。但最高管理者可以进行授权。

我们这里实际工作都是由管代做的，但是开会，最高管理者是坐在那儿的，相关文件领导也是要签字批准的：）

问题七：管理者代表的职责是什么? 管理者分为三个层次，每个层次的角埂不同。

1、 基层管理者

主要职责是直接指挥和监督现场作业人员，保证完成上级下达的各项计划和指令。 他们主要关心的是具体任务的完成。

2、中层管理者

承上启下。主要职责是正确领会高层的指示精神，创造性地结合本部门的工作实际，有效指挥各基层管理者开展工作。 注重的是日常管理事务。

3、高层管理者

对组织负全责，主要侧重于沟通组织与外部的联系和决定组织的大政方针。 注重良好环境的创造和重大决策的正确性。

问题八：管理评审各部门输入材料 各部门输入资料内容：

1、 办公室：与本部门分配职责相关的各项工作（4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、

8.5.2、8.5.3）实施情况、部门需改进的情况。

2、 市场营销部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.2、7.4、8.2.1）实施情况、部门需改进的情况。

3、 生产部：与本部门分配职责相关的各项工作（6.3、6.4、7.5.1―7.5.5）实施情况、

部门需改进的情况。

4、 质管部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.6、8.2.4、8.3）实施情况、部门需改

进的情况。

5、 研发部：本部门分配职责相关的各项工作（7.1 7.盯.4 8.4）实施情况、部门需改

进的情况。

6、 管理者代表：体系运行情况总结。